Home

Financiële begroting

4.2.3 Reserves 2022-2025

Ten gunste van de reserve  

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve

                  63-

Storting Regionaal investeringsfonds: Narcissenlaan

                259-

Storting Regionaal investeringsfonds: Terrein Langeveld

             1.431-

             1.431-

Totaal programma 1

                 63-

           1.431-

           1.690-

                   -  

                   -  

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Reserve kunst in de buitenruimte

                  15-

      15-

                  15-

      15-

      15-

Totaal programma 2

                 15-

                 15-

                 15-

     15-

      15-

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

Storting Regionaal investeringsfonds: St Antoniuslaan 24A (Sassenheim)

     750-

Totaal programma 5

                   -  

   750-

                   -  

                   -  

                   -  

Totaal stortingen reserves

                 78-

           2.196-

           1.705-

  15-

   15-

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

Afschrijving brandweergarage Warmond en Park Rusthoff

                  83

                  83

                  83

                  83

        83

Uitgaven Holland Rijnland

                732

                732

                732

                732

Dekking vervangen LED openbare verlichting

                  64

 Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom.

                  70

                   -  

                   -  

Noordelijke Randweg

                125

                250

     250

Centrumvisie

                  65

                340

                580

     580

Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid

                  75

Verkeersadvies

                  50

Onderzoek onderhoud van geluidsschermen en -wallen 

                  18

Legalisatieonderzoeken

                  20

                  20

Woningbehoeftenonderzoeken Woon

                    7

Omgevingsvisie en MER

                  40

Handhaving buitengebied

                  92

                  92

Pilot Ondermijning (2019-2020) d.m.v. een ondermijningstafel

                  48

Integraal plan Groot Seminarie

                  60

Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020

                352

Totaal programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen

1.710

               991

            1.279

            1.644

       913

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

Praktijkondersteuner

                  29

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Opvang Statushouders

                146

 Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte

                  25

                   -  

                   -  

                   -  

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                537

                537

                537

                537

      537

Projectkosten integrale toegang

                  16

                   -  

                   -  

                   -  

Verlenging zorg- en veiligheidstafels

                  19

Integrale verordeningen sociaal domein

                  25

                   -  

                   -  

                   -  

Nota Volksgezondheid (onder voorbehoud van financiering)

                  58

Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020

             1.568

Van maatwerk naar Algemeen

                 26-

Maatschappelijke agenda

                  15

Sociale kaart

                   7-

                  33

Totaal programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen

            2.390

               585

               537

               537

   537

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Economische agenda Duin en Bollenstreek

                297

Uitvoeren centrumvisie

                609

                196

                106

                106

Afronden ondernemersfonds

                356

Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020

                  14

Aanlegsteiger bij Nagelbrug Teylingen

                  30

Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie

                  30

                  30

Ruine van Teylingen: Inhuur Expertise

                  60

Totaal programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

            1.395

               226

               106

               106

                   -  

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Opstellen uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

                  20

                   -  

                   -  

                   -  

Uitvoeringsprogramma integraal afwalwaterketenplan

                  20

                   -  

Totaal programma 4 Duurzaam denken en doen

                 40

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

Implementatie Datagedreven sturing

                208

                208

                104

                   -  

                   -  

Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020

                  74

Totaal programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners

               282

               208

               104

                   -  

                   -  

Ten laste van de reserve

Gewijzigde Begroting 2021

 Begroting 2022 

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen

                148

                148

                148

                148

    148

Invulling aan de een-loket-gedachte, voeren regie uit op onze communicatiekanalen en gaan werken met serviceformules.
versterken het accountmanagement bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie.

                  54

                   -  

                   -  

                   -  

Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020

                  40

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

               242

               148

               148

               148

             148

Totaal onttrekkingen uit reserves

            6.059

            2.158

            2.174

            2.435

   1.597

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55