4.2.3 Reserves 2022-2025
Ten gunste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen | |||||
Toevoeging besparing elektriciteitskosten aan dekkingsreserve | 63- | ||||
Storting Regionaal investeringsfonds: Narcissenlaan | 259- | ||||
Storting Regionaal investeringsfonds: Terrein Langeveld | 1.431- | 1.431- | |||
Totaal programma 1 | 63- | 1.431- | 1.690- | - | - |
Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen | |||||
Reserve kunst in de buitenruimte | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- |
Totaal programma 2 | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- |
Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners | |||||
Storting Regionaal investeringsfonds: St Antoniuslaan 24A (Sassenheim) | 750- | ||||
Totaal programma 5 | - | 750- | - | - | - |
Totaal stortingen reserves | 78- | 2.196- | 1.705- | 15- | 15- |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen | |||||
Afschrijving brandweergarage Warmond en Park Rusthoff | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Uitgaven Holland Rijnland | 732 | 732 | 732 | 732 | |
Dekking vervangen LED openbare verlichting | 64 | ||||
Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom. | 70 | - | - | ||
Noordelijke Randweg | 125 | 250 | 250 | ||
Centrumvisie | 65 | 340 | 580 | 580 | |
Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 75 | ||||
Verkeersadvies | 50 | ||||
Onderzoek onderhoud van geluidsschermen en -wallen | 18 | ||||
Legalisatieonderzoeken | 20 | 20 | |||
Woningbehoeftenonderzoeken Woon | 7 | ||||
Omgevingsvisie en MER | 40 | ||||
Handhaving buitengebied | 92 | 92 | |||
Pilot Ondermijning (2019-2020) d.m.v. een ondermijningstafel | 48 | ||||
Integraal plan Groot Seminarie | 60 | ||||
Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020 | 352 | ||||
Totaal programma 1 Prettig Wonen voor Iedereen | 1.710 | 991 | 1.279 | 1.644 | 913 |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen | |||||
Praktijkondersteuner | 29 | - | - | - | - |
Opvang Statushouders | 146 | ||||
Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte | 25 | - | - | - | |
Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Projectkosten integrale toegang | 16 | - | - | - | |
Verlenging zorg- en veiligheidstafels | 19 | ||||
Integrale verordeningen sociaal domein | 25 | - | - | - | |
Nota Volksgezondheid (onder voorbehoud van financiering) | 58 | ||||
Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020 | 1.568 | ||||
Van maatwerk naar Algemeen | 26- | ||||
Maatschappelijke agenda | 15 | ||||
Sociale kaart | 7- | 33 | |||
Totaal programma 2 Energiek en Vitaal Teylingen | 2.390 | 585 | 537 | 537 | 537 |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen | |||||
Economische agenda Duin en Bollenstreek | 297 | ||||
Uitvoeren centrumvisie | 609 | 196 | 106 | 106 | |
Afronden ondernemersfonds | 356 | ||||
Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020 | 14 | ||||
Aanlegsteiger bij Nagelbrug Teylingen | 30 | ||||
Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie | 30 | 30 | |||
Ruine van Teylingen: Inhuur Expertise | 60 | ||||
Totaal programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen | 1.395 | 226 | 106 | 106 | - |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Programma 4 Duurzaam denken en doen | |||||
Opstellen uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie | 20 | - | - | - | |
Uitvoeringsprogramma integraal afwalwaterketenplan | 20 | - | |||
Totaal programma 4 Duurzaam denken en doen | 40 | - | - | - | - |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners | |||||
Implementatie Datagedreven sturing | 208 | 208 | 104 | - | - |
Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020 | 74 | ||||
Totaal programma 5 Modern bestuur en invloedrijke inwoners | 282 | 208 | 104 | - | - |
Ten laste van de reserve | Gewijzigde Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Dekking afschrijvingen van dekkingsreserves gemeentelijke gebouwen | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Invulling aan de een-loket-gedachte, voeren regie uit op onze communicatiekanalen en gaan werken met serviceformules. | 54 | - | - | - | |
Overhevelingen vanuit jaarrrekening 2020 | 40 | ||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 242 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 6.059 | 2.158 | 2.174 | 2.435 | 1.597 |