In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2020-2023, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Programma 1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | -17.797 | -21.850 | -19.165 | -13.867 | -14.144 | -14.135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.985 | 9.256 | 8.731 | 2.721 | 1.290 | 1.290 | |
Saldo | -10.810 | -12.593 | -10.434 | -11.145 | -12.852 | -12.844 | |
Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | -45.006 | -42.128 | -41.514 | -41.895 | -41.930 | -41.644 |
Baten | 11.186 | 7.137 | 7.372 | 7.372 | 7.372 | 7.372 | |
Saldo | -33.821 | -34.991 | -34.143 | -34.523 | -34.557 | -34.273 | |
Programma 3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | -1.932 | -2.692 | -1.548 | -1.693 | -1.933 | -1.096 |
Baten | 657 | 489 | 488 | 349 | 349 | 349 | |
Saldo | -1.274 | -2.203 | -1.062 | -1.345 | -1.585 | -747 | |
Programma 4. Duurzaam denken en doen | Lasten | -7.055 | -6.851 | -6.742 | -6.892 | -6.892 | -6.892 |
Baten | 8.327 | 7.593 | 7.599 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | |
Saldo | 1.272 | 741 | 857 | 809 | 809 | 809 | |
Programma 5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | -4.494 | -3.697 | -3.642 | -3.687 | -3.686 | -3.683 |
Baten | 733 | 749 | 1.520 | 1.029 | 770 | 770 | |
Saldo | -3.760 | -2.948 | -2.122 | -2.658 | -2.916 | -2.913 | |
Saldo programma's | -48.393 | -51.994 | -46.904 | -48.862 | -51.101 | -49.968 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 46.498 | 47.515 | 49.829 | 48.456 | 48.209 | 48.520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | 3.119 | 3.230 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overhead | Saldo | -10.063 | -12.053 | -12.605 | -12.439 | -12.329 | -12.323 |
Overige baten en lasten | Saldo | -143 | 656 | 745 | 664 | 501 | 656 |
OZB niet-woningen | Saldo | 1.772 | 1.944 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 |
OZB woningen | Saldo | 3.560 | 4.091 | 5.316 | 5.348 | 5.408 | 5.408 |
Parkeerbelasting | Saldo | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Treasury | Saldo | 1.211 | 1.126 | 1.140 | 740 | 540 | 540 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 45.964 | 46.520 | 46.989 | 45.333 | 44.893 | 45.365 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.431 | -5.473 | 87 | -3.530 | -6.209 | -4.603 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | 5 | -63 | -1.431 | -1.690 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | 37 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Duurzaam denken en doen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -230 | -78 | -2.196 | -1.705 | -15 | -15 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Prettig wonen voor iedereen | Baten | 1.479 | 1.710 | 992 | 1.279 | 1.644 | 912 |
2. Energiek en sociaal Teylingen | Baten | 880 | 2.390 | 585 | 537 | 537 | 537 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Baten | 408 | 1.395 | 226 | 106 | 106 | 0 |
4. Duurzaam denken en doen | Baten | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Baten | 0 | 282 | 208 | 104 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 346 | 242 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 3.213 | 6.059 | 2.159 | 2.174 | 2.435 | 1.597 |
Resultaat na bestemming | 556 | 507 | 48 | -3.060 | -3.788 | -3.022 |
|---|