Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Lokale Economie | |||
Economische promotie | -336 | -276 | 60 |
Totaal Lokale Economie | -336 | -276 | 60 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | -2.221 | -1.133 | 1.088 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -135 | -139 | -4 |
Totaal Regionale economie | -2.356 | -1.272 | 1.084 |
Totaal lasten | -2.692 | -1.548 | 1.144 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Lokale Economie | |||
Economische promotie | 275 | 273 | -2 |
Totaal Lokale Economie | 275 | 273 | -2 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | 130 | 130 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 84 | 85 | 1 |
Totaal Regionale economie | 214 | 215 | 1 |
Totaal baten | 489 | 488 | -1 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.203 | -1.062 | 1.141 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.395 | 226 | 1.169 |
Totaal reserves | 1.395 | 226 | 1.169 |
Saldo na resultaatbestemming | -808 | -836 | -28 |
Analyse verschillen:
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | 60 | Bij de Kadernota 2022 is voor inhuur expertise Ruïne van Teylingen een lager bedrag beschikbaar gesteld dan in 2021. | 20 |
De kapitaallasten voor toerisme zijn in 2022 lager dan in 2021. | 31 | ||
In verband met de aankoop van de Westerbeekschuur is in 2021 een budget opgenomen voor klein onderhoud. | 10 | ||
Overige | -1 | ||
subtotaal | 60 | ||
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en -regelingen | -4 | ||
Overige | -4 | ||
subtotaal | -4 | ||
Economische ontwikkeling | 1.088 | In 2021 is de financiële relatie met het Ondernemersfonds afgewikkeld. | 356 |
De bijdrage aan de St. Greenport is voor 2022 voorlopig nog niet opgenomen. | 297 | ||
In 2021 was eenmalig een budget opgenomen voor de uitvoeringsplannen centrumvisie. | 413 | ||
Overige | 22 | ||
subtotaal | 1.088 | ||
Totaal lasten | 1.144 | 1.144 | |
Baten | |||
Thema Lokale economie | - | ||
Economische promotie | -2 | Overige | -2 |
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en -regelingen | 1 | Overige | 1 |
Totaal baten | -1 | -1 | |
Subtotaal | 1.143 | 1.143 | |
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Ontrekking reserve | -1.169 | In 2021 was eenmalig een budget opgenomen voor de uitvoeringsplannen centrumvisie. | -413 |
In 2021 is de financiële relatie met het Ondernemersfonds afgewikkeld. | -356 | ||
De bijdrage aan de St. Greenport is voor 2022 voorlopig nog niet opgenomen. | -297 | ||
De dekking van incidentele ambities is in 2022 lager dan in 2021. | -90 | ||
In 2021 was er sprake van een eenmalige dekking voor de overheveling vanuit 2020 voor de visie verblijfsrecreatie. | -14 | ||
Overige (afronding) | 1 | ||
Totaal reserves | -1.169 | -1.169 | |
Totaal | -26 | -26 |