Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Afval | |||||||||||
Lasten | -3.261 | -2.950 | -2.940 | -2.940 | -2.940 | -2.940 | |||||
Baten | 5.047 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | |||||
Saldo | 1.786 | 1.422 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | |||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||||||||
Lasten | |||||||||||
Baten | 46.498 | 47.515 | 49.829 | 48.456 | 48.209 | 48.520 | |||||
Saldo | 46.498 | 47.515 | 49.829 | 48.456 | 48.209 | 48.520 | |||||
Arbeidsparticipatie | |||||||||||
Lasten | -395 | -423 | -434 | -447 | -617 | -683 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -395 | -423 | -434 | -447 | -617 | -683 | |||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||||
Lasten | -66 | -135 | -139 | -139 | -139 | -139 | |||||
Baten | 63 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
Saldo | -3 | -51 | -55 | -55 | -55 | -55 | |||||
Begeleide participatie | |||||||||||
Lasten | -3.113 | -2.721 | -2.576 | -2.492 | -2.379 | -2.309 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -3.113 | -2.721 | -2.576 | -2.492 | -2.379 | -2.309 | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||||
Lasten | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||
Lasten | -518 | -425 | -430 | -430 | -429 | -427 | |||||
Baten | 298 | 51 | 822 | 331 | 72 | 72 | |||||
Saldo | -220 | -374 | 391 | -100 | -358 | -355 | |||||
Belastingen overig | |||||||||||
Lasten | -5 | ||||||||||
Baten | 3.124 | 3.230 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Saldo | 3.119 | 3.230 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Bestuur | |||||||||||
Lasten | -2.227 | -2.101 | -2.149 | -2.149 | -2.149 | -2.149 | |||||
Baten | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Saldo | -2.174 | -2.043 | -2.091 | -2.091 | -2.091 | -2.091 | |||||
Burgerzaken | |||||||||||
Lasten | -1.749 | -1.171 | -1.062 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | |||||
Baten | 383 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||
Saldo | -1.366 | -531 | -422 | -467 | -467 | -467 | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
Lasten | -2.617 | -2.375 | -2.362 | -2.388 | -2.388 | -2.371 | |||||
Baten | 225 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||||
Saldo | -2.391 | -2.133 | -2.118 | -2.145 | -2.145 | -2.128 | |||||
Cultureel erfgoed | |||||||||||
Lasten | -79 | -270 | -204 | -196 | -190 | -190 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -79 | -270 | -204 | -196 | -190 | -190 | |||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||||||
Lasten | -738 | -399 | -416 | -416 | -415 | -415 | |||||
Baten | 153 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||
Saldo | -585 | -245 | -259 | -259 | -259 | -258 | |||||
Economische ontwikkeling | |||||||||||
Lasten | -1.735 | -2.221 | -1.133 | -1.318 | -1.558 | -720 | |||||
Baten | 411 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Saldo | -1.324 | -2.091 | -1.003 | -1.188 | -1.428 | -590 | |||||
Economische promotie | |||||||||||
Lasten | -129 | -336 | -276 | -236 | -236 | -236 | |||||
Baten | 183 | 275 | 273 | 134 | 134 | 134 | |||||
Saldo | 55 | -61 | -4 | -102 | -102 | -102 | |||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||||
Lasten | -2 | ||||||||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -2 | ||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||||
Lasten | -539 | -889 | -712 | -686 | -668 | -649 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -539 | -889 | -712 | -686 | -668 | -649 | |||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||||
Lasten | -4.009 | -8.128 | -5.810 | ||||||||
Baten | 4.009 | 8.105 | 7.241 | 1.431 | |||||||
Saldo | -22 | 1.431 | 1.431 | ||||||||
Inkomensregelingen | |||||||||||
Lasten | -10.489 | -6.617 | -7.470 | -7.470 | -7.470 | -7.470 | |||||
Baten | 9.946 | 5.706 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | |||||
Saldo | -543 | -911 | -1.147 | -1.147 | -1.147 | -1.147 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||||
Lasten | -7.326 | -6.632 | -6.721 | -6.600 | -6.417 | -6.225 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -7.326 | -6.632 | -6.721 | -6.600 | -6.417 | -6.225 | |||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||||
Lasten | -6.933 | -7.560 | -7.339 | -7.339 | -7.339 | -7.339 | |||||
Baten | 235 | 233 | |||||||||
Saldo | -6.698 | -7.327 | -7.339 | -7.339 | -7.339 | -7.339 | |||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||||
Lasten | -647 | -478 | -538 | -538 | -538 | -538 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -647 | -478 | -538 | -538 | -538 | -538 | |||||
Media | |||||||||||
Lasten | -835 | -793 | -794 | -794 | -794 | -794 | |||||
Baten | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Saldo | -811 | -768 | -768 | -768 | -768 | -768 | |||||
Milieubeheer | |||||||||||
Lasten | -1.770 | -1.727 | -1.745 | -1.745 | -1.745 | -1.745 | |||||
Baten | 322 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
Saldo | -1.448 | -1.614 | -1.632 | -1.632 | -1.632 | -1.632 | |||||
Musea | |||||||||||
Lasten | -58 | -41 | -44 | -43 | -43 | -43 | |||||
Baten | 168 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||
Saldo | 110 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 | |||||
Mutaties reserves | |||||||||||
Lasten | -229 | -78 | -2.196 | -1.705 | -15 | -15 | |||||
Baten | 3.214 | 6.059 | 2.158 | 2.174 | 2.435 | 1.597 | |||||
Saldo | 2.984 | 5.981 | -38 | 469 | 2.420 | 1.582 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||||
Lasten | -1.137 | -1.235 | -1.238 | -1.238 | -1.238 | -1.238 | |||||
Baten | 233 | 230 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||||
Saldo | -904 | -1.004 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |||||
Onderwijshuisvesting | |||||||||||
Lasten | -2.396 | -1.972 | -1.887 | -1.939 | -2.131 | -2.090 | |||||
Baten | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
Saldo | -2.345 | -1.925 | -1.840 | -1.892 | -2.084 | -2.043 | |||||
Openbaar basisonderwijs | |||||||||||
Lasten | -210 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Baten | |||||||||||
Saldo | -210 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||
Lasten | -2.618 | -3.195 | -3.096 | -3.097 | -3.150 | -3.173 | |||||
Baten | 53 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||
Saldo | -2.565 | -3.064 | -2.964 | -2.965 | -3.017 | -3.041 | |||||
Openbare orde en veiligheid | |||||||||||
Lasten | -861 | -1.319 | -1.275 | -1.178 | -1.178 | -1.178 | |||||
Baten | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
Saldo | -842 | -1.280 | -1.237 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | |||||
Overhead | |||||||||||
Lasten | -10.094 | -12.189 | -12.742 | -12.576 | -12.466 | -12.461 | |||||
Baten | 31 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||
Saldo | -10.063 | -12.053 | -12.605 | -12.439 | -12.329 | -12.323 | |||||
Overige baten en lasten | |||||||||||
Lasten | -167 | 661 | 750 | 669 | 506 | 661 | |||||
Baten | 24 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Saldo | -143 | 656 | 745 | 664 | 501 | 656 | |||||
OZB niet-woningen | |||||||||||
Lasten | -291 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | |||||
Baten | 2.063 | 2.195 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | |||||
Saldo | 1.772 | 1.944 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | |||||
OZB woningen | |||||||||||
Lasten | -291 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | |||||
Baten | 3.851 | 4.342 | 5.567 | 5.599 | 5.658 | 5.658 | |||||
Saldo | 3.560 | 4.091 | 5.316 | 5.348 | 5.408 | 5.408 | |||||
Parkeerbelasting | |||||||||||
Lasten | |||||||||||
Baten | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Saldo | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Parkeren | |||||||||||
Lasten | -129 | -245 | -247 | -247 | -247 | -247 | |||||
Baten | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Saldo | -120 | -226 | -235 | -235 | -235 | -235 | |||||
Recreatieve havens | |||||||||||
Lasten | -436 | -308 | -348 | -353 | -353 | -353 | |||||
Baten | 99 | 61 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||
Saldo | -338 | -246 | -251 | -256 | -256 | -256 | |||||
Riolering | |||||||||||
Lasten | -2.022 | -2.168 | -2.100 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | |||||
Baten | 2.958 | 3.107 | 3.162 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | |||||
Saldo | 936 | 939 | 1.062 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | |||||
Ruimtelijke ordening | |||||||||||
Lasten | -1.861 | -1.098 | -915 | -895 | -895 | -895 | |||||
Baten | 878 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Saldo | -983 | -1.098 | -850 | -830 | -830 | -830 | |||||
Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||
Lasten | -3.169 | -4.175 | -3.279 | -3.265 | -3.260 | -3.255 | |||||
Baten | 109 | 205 | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||
Saldo | -3.060 | -3.970 | -3.099 | -3.085 | -3.080 | -3.075 | |||||
Sportaccommodaties | |||||||||||
Lasten | -2.201 | -2.465 | -2.393 | -3.011 | -3.007 | -2.984 | |||||
Baten | 206 | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||
Saldo | -1.995 | -2.256 | -2.181 | -2.799 | -2.795 | -2.772 | |||||
Sportbeleid en activering | |||||||||||
Lasten | -390 | -326 | -234 | -234 | -234 | -234 | |||||
Baten | 21 | ||||||||||
Saldo | -369 | -326 | -234 | -234 | -234 | -234 | |||||
Treasury | |||||||||||
Lasten | -653 | -575 | -561 | -561 | -561 | -561 | |||||
Baten | 1.864 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | |||||
Saldo | 1.211 | 1.126 | 1.140 | 740 | 540 | 540 | |||||
Verkeer en vervoer | |||||||||||
Lasten | -3.183 | -3.728 | -3.789 | -4.395 | -4.620 | -4.604 | |||||
Baten | 204 | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Saldo | -2.979 | -3.612 | -3.629 | -4.236 | -4.460 | -4.444 | |||||
Volksgezondheid | |||||||||||
Lasten | -1.801 | -2.247 | -2.389 | -2.389 | -2.389 | -2.389 | |||||
Baten | 38 | 161 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Saldo | -1.763 | -2.086 | -2.364 | -2.364 | -2.364 | -2.364 | |||||
Wijkteams | |||||||||||
Lasten | -2.551 | -2.685 | -2.647 | -2.599 | -2.600 | -2.600 | |||||
Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Saldo | -2.549 | -2.682 | -2.644 | -2.596 | -2.597 | -2.597 | |||||
Wonen en bouwen | |||||||||||
Lasten | -2.083 | -1.455 | -1.325 | -1.315 | -1.314 | -1.314 | |||||
Baten | 1.490 | 544 | 744 | 544 | 544 | 544 | |||||
Saldo | -593 | -911 | -581 | -771 | -770 | -770 | |||||
Totaal saldo taakvelden | 553 | 509 | 47 | -3.062 | -3.789 | -3.020 | |||||