Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -1.098 | -915 | 183 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.098 | -915 | 183 |
Thema Implementatie omgevingswet | |||
Implementatie omgevingswet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Implementatie omgevingswet | |||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -3.728 | -3.789 | -61 |
Parkeren | -245 | -247 | -2 |
Recreatieve havens | -308 | -348 | -40 |
Totaal Mobiliteit | -4.281 | -4.384 | -103 |
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.195 | -3.096 | 99 |
Totaal Openbare ruimte | -3.195 | -3.096 | 99 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.375 | -2.362 | 13 |
Openbare orde en veiligheid | -1.319 | -1.275 | 44 |
Totaal Veiligheid | -3.694 | -3.637 | 57 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.455 | -1.325 | 130 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -8.128 | -5.810 | 2.318 |
Totaal Wonen | -9.583 | -7.135 | 2.448 |
Totaal lasten | -21.851 | -19.167 | 2.684 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 0 | 65 | 65 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 65 | 65 | |
Thema Implementatie omgevingswet | |||
Implementatie omgevingswet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Implementatie omgevingswet | |||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 116 | 160 | 44 |
Parkeren | 18 | 12 | -6 |
Recreatieve havens | 61 | 97 | 36 |
Totaal Mobiliteit | 195 | 269 | 74 |
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 131 | 132 | 1 |
Totaal Openbare ruimte | 131 | 132 | 1 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 242 | 243 | 1 |
Openbare orde en veiligheid | 38 | 38 | 0 |
Totaal Veiligheid | 280 | 281 | 1 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 544 | 744 | 200 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.105 | 7.241 | -864 |
Totaal Wonen | 8.649 | 7.985 | -664 |
Totaal baten | 9.255 | 8.732 | -523 |
Saldo voor resultaatbestemming | -12.592 | -10.434 | 2.158 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | -63 | -1.431 | 1.368 |
Onttrekkingen reserves | 1.710 | 992 | 718 |
Totaal reserves | 1.647 | -439 | 2.086 |
Saldo na resultaatbestemming | -10.945 | -10.873 | 72 |
Analyse verschillen:
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 183 | Het budget voor spoedzoekers is in 2021 op een ander taakveld verantwoord. | 70 |
In 2021 is eenmalig een budget voor de omgevingsvisie opgevoerd (€ 40.000) en is vanuit 2020 voor de omgevingsvisie een budget overgeheveld (€ 95.000). | 135 | ||
Overig | -22 | ||
Totaal thema | 183 | ||
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en recreatie | 98 | geen bijdrage regionale samenwerking recreatie | 35 |
lagere afschrijvingslasten op dit taakveld | 26 | ||
incidenteel budget groen dichterbij in 2021 | 33 | ||
Lager budget bij kadernota voor Pont over de Zijl in 2022 ten opzichte van 2021. | 35 | ||
Kadernota 2022, indexatie onderhoud groen en areaaluitbreiding Kagerzoom onderhoud groen en oevers. | -36 | ||
overig | 5 | ||
Totaal thema | 98 | ||
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 13 | ||
overig | 13 | ||
subtotaal | 13 | ||
Openbare orde en veiligheid | 44 | incidenteel budget pilot ondermijnigstafel in 2021 | 48 |
overig | -4 | ||
subtotaal | 44 | ||
Totaal thema | 57 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -61 | hogere afschrijvingslasten wegen door m.n. herinrichting Herenweg | -244 |
Incidenteel budget in 2021 voor onderhoud Groot Seminarie | 60 | ||
Nieuwe taak toezichthouder kabels en leidingen. | -44 | ||
Lagere afschrijvingslasten civiele kunstwerken. | 37 | ||
Lagere storting voorziening groot onderhoud, in 2021 eenmalig herstel Koudenhoornsebrug Warmond. | 42 | ||
Lagere afschrijvingslasten gladheids-bestrijding. | 29 | ||
lagere afschrijvingslasten openbare verlichting door vertraging | 34 | ||
Verkeer en vervoer | In 2021 was eenmalig een budget beschikbaar vanuit 2020 voor het opstellen van het parkeerbeleid en mobilteitsplan. | 50 | |
In 2021 was eenmalig bij de Kadernota 2021 een budget beschikbaar voor verkeersadviezen en actualiseren verkeers- en vervoersbeleid. | 125 | ||
Kadernota 2022, actualiseren verkeers- en parkeertellingen en parkeerbeleid. | -40 | ||
Kadernota 2022, mobiliteit planbeoordeling | -48 | ||
Kadernota 2022, kwaliteitsimpuls regio. | -61 | ||
Lagere afschrijvingslasten verkeers-maatregelen. | 26 | ||
overige | -27 | ||
subtotaal | -61 | ||
Parkeren | -2 | ||
overig | -2 | ||
subtotaal | -2 | ||
Recreatieve havens | -40 | areaaluitbreiding Kagerzoom | -25 |
overig | -15 | ||
subtotaal | -40 | ||
Totaal thema | -103 | ||
Thema Volkshuisvest/RO/sted.vernieuw | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.318 | De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt (nagenoeg) budgettair neutraal, zie ook de lasten. Het verschil van € 23.000 betreft kapitaallasten. | 2.318 |
subtotaal | 2.318 | ||
Wonen en bouwen | 130 | Kadernota 2022, inflatie en extra formatie bouw- en woningtoezicht en juridische handhavers. | -162 |
In 2021 was eenmalig een budget vanuit 2020 overgeheveld voor het project Teydelijk. | 103 | ||
In 2021 was eenmalig een budget opgevoerd voor de omgevingsmanager bouwprojecten. | 190 | ||
Overige | -1 | ||
subtotaal | 130 | ||
Totaal thema | 2.448 | ||
Totaal lasten | 2.683 | 2.683 | |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 65 | Voor inkomsten vanuit de reclamezuil langs de A44 nemen we een raming op voor 2022. | 65 |
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 44 | Hogere degenartieinkomsten is dekking voor toezichthouder. | 44 |
Parkeren | -6 | overige | -6 |
Recreatieve havens | 36 | hogere ontvangst leges | 35 |
overige | 1 | ||
Totaal thema | 74 | ||
Thema openbare ruimte | |||
openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1 | overig | 1 |
Thema Veiligheid | |||
crisisbeheersing en brandweer | 1 | overig | 1 |
Thema Volkshuisvest/RO/sted.vernieuw | |||
wonen en bouwen | 200 | De opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen worden op basis van de laatste prognoses voor 2022 hoger geraamd. | 200 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -864 | De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt (nagenoeg) budgettair neutraal, zie ook de lasten. | -2.295 |
Inkomsten: Terrein Langeveld | 1.431 | ||
subtotaal | -864 | ||
totaal thema | -664 | ||
Totaal baten | -523 | -523 | |
Subtotaal | 2.157 | 2.157 | |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Toevoegingen aan reserves | 1.368 | Storting Regionaal investeringsfonds: Terrein Langeveld | 1.431 |
Overige 2021 | 63- | ||
subtotaal | 1.368 | ||
Onttrekking aan reserves | 718 | Begroting 2021: Dekking via Algemene reserve: Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom. | 70 |
Begroting 2021: Dekking vervangen LED openbare verlichting | 64 | ||
Begroting 2021: Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 75 | ||
Begroting 2021: Verkeersadvies | 50 | ||
Begroting 2021: Onderzoek onderhoud van geluidsschermen en -wallen | 18 | ||
Begroting 2021: Legalisatieonderzoeken | 0 | ||
Begroting 2021: Woningbehoeftenonderzoeken Woon | 7 | ||
Begroting 2021: Omgevingsvisie en MER | 40 | ||
Begroting 2021: Pilot Ondermijning (2019-2020) d.m.v. een ondermijningstafel | 48 | ||
Overheveling van de jaarrekening 2019 naar 2020: | 352 | ||
Integraal plan Groot Seminarie Warmond | 60 | ||
Begroting 2021: Dekken incidentele ambities uit de algemene reserve | |||
Begroting 2022: Vb-krediet Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | -65 | ||
Overige (afronding) | -1 | ||
718 | subtotaal | 718 | |
Totaal reserves | 2.086 | 2.086 | |
Totaal | 71 | 71 |