Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -2.465 | -2.393 | 72 |
Sportbeleid en activering | -326 | -234 | 92 |
Volksgezondheid | -2.247 | -2.389 | -142 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | -5.038 | -5.016 | 22 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | -793 | -794 | -1 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -399 | -416 | -17 |
Musea | -41 | -44 | -3 |
Cultureel erfgoed | -270 | -204 | 66 |
Totaal Kunst en Cultuur | -1.503 | -1.458 | 45 |
Thema Onderwijs | |||
Openbaar basisonderwijs | -200 | -200 | 0 |
Onderwijshuisvesting | -1.972 | -1.887 | 85 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.235 | -1.238 | -3 |
Totaal Onderwijs | -3.407 | -3.325 | 82 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.175 | -3.279 | 896 |
Inkomensregelingen | -6.617 | -7.470 | -853 |
Arbeidsparticipatie | -423 | -434 | -11 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.560 | -7.339 | 221 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -478 | -538 | -60 |
Wijkteams | -2.685 | -2.647 | 38 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -6.632 | -6.721 | -89 |
Begeleide participatie | -2.721 | -2.576 | 145 |
Geëscaleerde zorg 18- | -889 | -712 | 177 |
Totaal Sociaal domein | -32.180 | -31.716 | 464 |
Totaal lasten | -42.128 | -41.515 | 613 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 209 | 212 | 3 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 161 | 25 | -136 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 370 | 237 | -133 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | 25 | 25 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 155 | 157 | 2 |
Musea | 165 | 167 | 2 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kunst en Cultuur | 345 | 349 | 4 |
Thema Onderwijs | |||
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 47 | 47 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 230 | 233 | 3 |
Totaal Onderwijs | 277 | 280 | 3 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 205 | 179 | -26 |
Inkomensregelingen | 5.706 | 6.323 | 617 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 233 | 0 | -233 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 3 | 3 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 6.147 | 6.505 | 358 |
Totaal baten | 7.139 | 7.371 | 232 |
Saldo voor resultaatbestemming | -34.990 | -34.142 | 848 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | -15 | -15 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 2.390 | 585 | 1.805 |
Totaal reserves | 2.375 | 570 | 1.805 |
Saldo na resultaatbestemming | -32.615 | -33.572 | -957 |
Analyse verschillen:
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | -3 | Overige | -3 |
subtotaal | -3 | ||
Onderwijshuisvesting | 85 | Kadernota 2021: Actualisatie investeringsplan: Integraal Kind Centrum | 84 |
Kadernota 2021: Actualisatie investeringsplan: Uitbreiding extra 4 lokalen Andreasschool | 181 | ||
Programmabegroting 2019: Nieuwbouw basisschool De Kinderburg | -61 | ||
Programmabegroting 2019: Nieuwbouw De Rank | -64 | ||
Actualisatie kapitaallasten | -299 | ||
Stichtingskosten Basisschool Het Sterrenwerk, wordt pas opgeleverd in 2023. | 188 | ||
Uitbreiding Andreasschool (oplevering in 2022) | 45 | ||
Overige | 10 | ||
subtotaal | 85 | ||
82 | Totaal thema | 82 | |
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 72 | Actualiseren van de kapitaallasten | -114 |
Herinrichting sportpark Elsgeest oplevering vindt plaats eind 2022. Het investeringsplan is hierop aangepast. Dit leidt tot lagere lasten | 176 | ||
Overige | 10 | ||
subtotaal | 72 | ||
Sportbeleid | 92 | In de begroting 2021 is budget opgenomen voor beweegtuinen en bewegingsvriendelijk ruimten. In 2022 zijn deze niet begroot. | 70 |
Overige | 22 | ||
subtotaal | 92 | ||
Volksgezondheid | -142 | In 2021 is vanuit een specifieke uitkering voor bestrijding infectieziekten een bedrag opgenomen, in 2022 is hiervoor geen specifieke regeling geweest. Het is budgetneutraal, er zijn ook geen baten voor ontvangen in 2022 | 136 |
Nota volksgezondheid 2021 | 57 | ||
Hogere bijdrage RDOG (indexatie bij kadernota 2022) | -103 | ||
Aansluitingsverschil RDOG | -262 | ||
Overig | 30 | ||
subtotaal | -142 | ||
22 | Totaal thema | 22 | |
Thema Kunst en cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie, en cultuurparticipatie | -17 | ||
Overige | -17 | ||
subtotaal | -17 | ||
Musea | -3 | Overige | -3 |
subtotaal | -3 | ||
Cultureel erfgoed | 66 | In 2021 was begroot voor aanlegsteiger bij Nagelbrug, in 2022 is hiervoor niet begroot | 30 |
In 2021 was begroot voor de cultuurhistorische waarde kaart in 2022 is hier voor niet begroot | 40 | ||
Overige | -4 | ||
subtotaal | 66 | ||
Media | -1 | Overige | -1 |
subtotaal | -1 | ||
45 | Totaal thema | 45 | |
Thema Sociaal Domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 896 | Voor ondersteuning organisaties i.v.m. Corona is in 2021 begroot, dit komt niet terug in de begroting 2022 | 830 |
Actualisatie van kapitaallasten | 32 | ||
In de kadernota leidt de indexatie voor gemeenschappelijk welzijnswerk tot hogere lasten | -53 | ||
Voor inhuur personeel Wmo Beleid is in 2021 een bedrag voor steun bij integrale verordeningen. In 2022 is hier niet voor begroot. Dit leidt tot lagere lasten | 25 | ||
Voor koplopers traject is in 2022 lager begroot | 51 | ||
Overige | 11 | ||
subtotaal | 896 | ||
Wijkteams | 38 | Voor jeugd en gezin is in 2022 meer begroot voor de praktijkondersteuning huisarts | -116 |
De pilot vroeg signalering is niet meer begroot in 2022 | 25 | ||
In 2021 was begroot voor project integrale toegang, In 2022 leidt dit tot lagere lasten | 93 | ||
In 2021 was een ontschottingsbudget opgenomen, lagere lasten in 2022 | 28 | ||
Overige | 8 | ||
subtotaal | 38 | ||
Inkomensregelingen | -853 | Hogere bijdrage ISD: Zie memo aansluitingsverschillen GR'en Sociaal domein. | -122 |
In 2021 zijn uitgaven opgenomen voor het Project Meedoen. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2022. | 192 | ||
Armoedebeleid: In 2021 waren bedragen opgenomen uit overheveling 2020(€ 98) en voor het corona steunpakket. In 2022 is hiervoor niet begroot | 136 | ||
Hogere bijdrage ISD Bijstand, zie memo aansluitingsverschillen GR'en Sociaal domein. | -431 | ||
Hogere bijdrage ISD Bijstand. Zie in combinatie met hogere baten inkomensregelingen. | -641 | ||
Overige | 13 | ||
subtotaal | -853 | ||
Begeleide participatie | 145 | In 2021 is een incidentele taakmutatie begroot voor KDB . In 2022 zijn de lasten hierdoor lager | 152 |
Overige | -7 | ||
subtotaal | 145 | ||
Arbeidsparticipatie | -11 | Overige | -11 |
subtotaal | -11 | ||
Geëscaleerde zorg 18- | 177 | Herverdeling bijdrage geescaleerde zorg | 121 |
Overige | 56 | ||
subtotaal | 177 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -60 | Hogere bijdrage ISD: Zie memo aansluitingsverschillen GR'en Sociaal domein. | -60 |
- | subtotaal | -60 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -89 | Aan de hand van de meicirculaire 2021 is een Bijdrage aan Holland Rijnland Voogdij 18+ verlaagd inzake woonplaatsbeginsel. | 694 |
Stelpost jeugd: Inzetten voordelen inkoopbeleid jeugd in 2022 | 150 | ||
Memo GR'en: Aansluitverschil TWO | -395 | ||
Hogere bijdrage TWO Holland Rijnland o.b.v. de begroting Holland Rijnland TWO | -417 | ||
Hogere bijdrage ISD: Zie memo aansluitingsverschillen GR'en Sociaal domein. | -121 | ||
subtotaal | -89 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 221 | In 2021 is een bedrag opgenomen uit overheveling 2020 voor Pilot beschermd wonen. In 2022 niet begroot dus lagere lasten | 92 |
In 2021 is een bedrag begroot voor 3e werkplan investeringsfonds Maatschappelijke zorg voor decentralisatie van de maatschappelijke zorg. In 2022 is hiervoor niet begroot. Is budgetneutraal zie baten | 233 | ||
Hogere bijdrage ISD: Zie memo aansluitingsverschillen GR'en Sociaal domein. | -179 | ||
In 2021 was begroot voor de aanpak dak- en thuislozen. In 2022 is hiervoor niet begroot | 50 | ||
Overige | 25 | ||
subtotaal | 221 | ||
464 | totaal thema | 464 | |
Totaal lasten | 613 | 613 | |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 3 | Overige | 3 |
subtotaal | 3 | ||
Volksgezondheid | -136 | In 2021 specifieke regeling bestrijding infectieziekten, per saldo budgetneutraal | -136 |
Overige | |||
subtotaal | -136 | ||
-133 | Totaal thema | -133 | |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2 | Overige | 2 |
Musea | 2 | Overige | 2 |
4 | Totaal thema | 4 | |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | 3 | Overige | 3 |
Thema Sociaal Domein | |||
Inkomensregelingen | 617 | toename Buig | 617 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -26 | Wonen project statushouders geen baten in 2022 begroot | -26 |
Maatwerk 18+ | -233 | in 2021 was een bijdrage investeringsfonds maatschappelijke zorg geraamd, in 2022 niet. Budgetneutraal, zie lasten | -233 |
361 | Totaal thema | 358 | |
Totaal baten | 232 | 232 | |
Subtotaal | 845 | 845 | |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Overige | |||
subtotaal | 0 | ||
Onttrekking aan reserves | -1.805 | Verschil in onttrekking 2022 en 2021 | |
Kadernota 2022: Dekking incidenteel budget Maatschappelijke agenda via algemene reserve sociaal domein | 15 | ||
Kadernota 2022: Sociale kaart Teylingen ten laste van algemene reserve deel sociaal domein | 33 | ||
Reserve statushouders gewijzigd in 2022. | -146 | ||
Correctie naar juiste rekeningnummer | 70 | ||
1e Voortgangrapportage : Van Maatwerk naar algemeen (t.l.v. reserve sociaal domein)Zie WMO beleid | 26 | ||
1e Voortgangsrapportage 2021: Verhoging budget Sociale kaart (tlv reserve sociaal domein)Zie Toegang wijkteams | 7 | ||
Begroting 2021: projectkosten integrale toegang (tlv reserve sociaal domein) | -16 | ||
BEGR.T.2020 - Praktijkondersteuner Jeugd tlv reserve sociaal domein (via alg. Reserve) | -29 | ||
Begroting 2021: Dekken incidentele ambities uit de algemene reserve | -44 | ||
Nota volksgezondheid | -58 | ||
Overheveling vanuit jaarrekening 2020 | -1.568 | ||
Programmabegroting 2019: Dekking via Algemene reserve: Met prioriteit realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen op locaties in gemeentelijk eigendom. | -70 | ||
Programmabegroting 2019: Dekking via Algemene reserve: Realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte | -25 | ||
Overige | |||
subtotaal | -1.805 | ||
Totaal reserves | -1.805 | -1.805 | |
Totaal | -960 | -960 |