Home

Financiële begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

2021-2022

Thema Algemene middelen

Overhead

-12.189

-12.742

-553

Parkeerbelasting

0

0

0

Treasury

-575

-561

14

Overige baten en lasten

661

750

89

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

OZB woningen

-251

-251

0

OZB niet-woningen

-251

-251

0

Belastingen overig

0

0

0

Totaal Algemene middelen

-12.605

-13.055

-450

Totaal lasten

-12.605

-13.055

-450

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

2021-2022

Thema Algemene middelen

Overhead

136

137

1

Parkeerbelasting

11

11

0

Treasury

1.700

1.700

0

Overige baten en lasten

-5

-5

0

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

47.515

49.829

2.314

OZB woningen

4.342

5.567

1.225

OZB niet-woningen

2.195

2.704

509

Belastingen overig

3.230

100

-3.130

Totaal Algemene middelen

59.124

60.043

919

Totaal baten

59.124

60.043

919

Saldo voor resultaatbestemming

46.520

46.989

469

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

2021-2022

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

242

148

94

Totaal reserves

242

148

94

Saldo na resultaatbestemming

46.762

47.137

375

Analyse verschillen:

Thema/ Taakveld 

 Verschil 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema Algemene middelen

Overhead

 €           -553

In de Begroting 2022 zijn ramingen opgenomen in verband met de Wet Open overheid naar aanleiding van de Meicirculaire.

 €    -115

In 2022 is een eenmalig budget opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet.

 €      -80

Door een herverdeling van de bijdrage aan HLTsamen komen de lasten binnen dit taakveld hoger uit.

 €      -65

Kadernota 2022, inflatie

 €    -146

De bijdrage aan HLTsamen neemt toe als gevolg van de nieuwe taak privacy en gegevensbescherming.

 €    -107

De correctie op de kapitaallasten uit het Bedrijfsplan is in 2022 lager.

 €    -198

De herverdeling van de bijdrage aan HLTsamen is voor dit taakveld nadeliger. 

 €      -44

In 2021 was er nog een budget voor versterken communicatie met wijken, indernemers en verenigingen.

 €       54

De bijdrage voor verzekeringingen vanuit HLTsamen vervalt voor 2022. 

 €      -70

In 2021 was er nog sprake van een bijdrage voor de contributie VNG, 

 €      -70

In 2021 was hier nog een budget voor de coördinator BRO verantwoord.

 €       45

In 2021 was een budget vanuit 2020 overgeheveld voor participatie.

 €       40

De actualisatie van de kapitaallasten laat voor dit taakveld zien dat die 2022 lager uitkomen.

 €     187

Overige

 €       16

Totaal

 €     -553

Treasury

 €              14

Overige

 €       14

Totaal

 €          14

Overige baten en lasten

 €              89

Op subsidies moet in 2022 het dubbele ten opzichte van 2021 bezuinigd worden.

 €       70

Overige

 €       19

Totaal

 €          89

Totaal lasten

 €                -450

 €     -450

Baten

Thema Algemene middelen

Algemene uitkeringen en overige uitkering gemeentefonds

 €          2.314

De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds zijn aangepast aan de laatste circulaires.

 €  1.875

Bevriezen opsvhalingskorting septembercirculaire 2021

 €     439

Totaal

 €  2.314

Belastingen overig

 €        -3.130

De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen zijn vervallen per 1 januari 2022.

 € -3.130

Overhead

 €                1

Overige

 €         1

OZB niet-woningen

 €            580

De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022.

 €     580

OZB woningen

 €          1.154

De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022.

 €  1.154

Treasury

 €                 -

 €          -

Totaal baten

 €                  919

 €       919

 €                  469

 €       469

Reserves

Storting in reserves

 €                 -

Onttrekking aan reserves

 €             -94

In 2021 was er sprake van een overheveling van het budget arbeidsmigranten, eenmalig gedekt.

 €      -64

Overige

 €      -30

Totaal reserves

 €                   -94

 €        -94

Totaal

 €                  375

 €       375

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55