Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -12.189 | -12.742 | -553 |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
Treasury | -575 | -561 | 14 |
Overige baten en lasten | 661 | 750 | 89 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | -251 | -251 | 0 |
OZB niet-woningen | -251 | -251 | 0 |
Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene middelen | -12.605 | -13.055 | -450 |
Totaal lasten | -12.605 | -13.055 | -450 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 136 | 137 | 1 |
Parkeerbelasting | 11 | 11 | 0 |
Treasury | 1.700 | 1.700 | 0 |
Overige baten en lasten | -5 | -5 | 0 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 47.515 | 49.829 | 2.314 |
OZB woningen | 4.342 | 5.567 | 1.225 |
OZB niet-woningen | 2.195 | 2.704 | 509 |
Belastingen overig | 3.230 | 100 | -3.130 |
Totaal Algemene middelen | 59.124 | 60.043 | 919 |
Totaal baten | 59.124 | 60.043 | 919 |
Saldo voor resultaatbestemming | 46.520 | 46.989 | 469 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 242 | 148 | 94 |
Totaal reserves | 242 | 148 | 94 |
Saldo na resultaatbestemming | 46.762 | 47.137 | 375 |
Analyse verschillen:
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | € -553 | In de Begroting 2022 zijn ramingen opgenomen in verband met de Wet Open overheid naar aanleiding van de Meicirculaire. | € -115 |
In 2022 is een eenmalig budget opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. | € -80 | ||
Door een herverdeling van de bijdrage aan HLTsamen komen de lasten binnen dit taakveld hoger uit. | € -65 | ||
Kadernota 2022, inflatie | € -146 | ||
De bijdrage aan HLTsamen neemt toe als gevolg van de nieuwe taak privacy en gegevensbescherming. | € -107 | ||
De correctie op de kapitaallasten uit het Bedrijfsplan is in 2022 lager. | € -198 | ||
De herverdeling van de bijdrage aan HLTsamen is voor dit taakveld nadeliger. | € -44 | ||
In 2021 was er nog een budget voor versterken communicatie met wijken, indernemers en verenigingen. | € 54 | ||
De bijdrage voor verzekeringingen vanuit HLTsamen vervalt voor 2022. | € -70 | ||
In 2021 was er nog sprake van een bijdrage voor de contributie VNG, | € -70 | ||
In 2021 was hier nog een budget voor de coördinator BRO verantwoord. | € 45 | ||
In 2021 was een budget vanuit 2020 overgeheveld voor participatie. | € 40 | ||
De actualisatie van de kapitaallasten laat voor dit taakveld zien dat die 2022 lager uitkomen. | € 187 | ||
Overige | € 16 | ||
Totaal | € -553 | ||
Treasury | € 14 | Overige | € 14 |
Totaal | € 14 | ||
Overige baten en lasten | € 89 | Op subsidies moet in 2022 het dubbele ten opzichte van 2021 bezuinigd worden. | € 70 |
Overige | € 19 | ||
Totaal | € 89 | ||
Totaal lasten | € -450 | € -450 | |
Baten | |||
Thema Algemene middelen | |||
Algemene uitkeringen en overige uitkering gemeentefonds | € 2.314 | De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds zijn aangepast aan de laatste circulaires. | € 1.875 |
Bevriezen opsvhalingskorting septembercirculaire 2021 | € 439 | ||
Totaal | € 2.314 | ||
Belastingen overig | € -3.130 | De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen zijn vervallen per 1 januari 2022. | € -3.130 |
Overhead | € 1 | Overige | € 1 |
OZB niet-woningen | € 580 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022. | € 580 |
OZB woningen | € 1.154 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022. | € 1.154 |
Treasury | € - | € - | |
Totaal baten | € 919 | € 919 | |
€ 469 | € 469 | ||
Reserves | |||
Storting in reserves | € - | ||
Onttrekking aan reserves | € -94 | In 2021 was er sprake van een overheveling van het budget arbeidsmigranten, eenmalig gedekt. | € -64 |
Overige | € -30 | ||
Totaal reserves | € -94 | € -94 | |
Totaal | € 375 | € 375 |