2.2.8 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -2.201 | -2.465 | -2.393 | -3.011 | -3.007 | -2.984 |
Sportbeleid en activering | -390 | -326 | -234 | -234 | -234 | -234 |
Volksgezondheid | -1.801 | -2.247 | -2.389 | -2.389 | -2.389 | -2.389 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | -4.392 | -5.038 | -5.016 | -5.634 | -5.630 | -5.607 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | -835 | -793 | -794 | -794 | -794 | -794 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -738 | -399 | -416 | -416 | -415 | -415 |
Musea | -58 | -41 | -44 | -43 | -43 | -43 |
Cultureel erfgoed | -79 | -270 | -204 | -196 | -190 | -190 |
Totaal Kunst en Cultuur | -1.710 | -1.503 | -1.458 | -1.449 | -1.442 | -1.442 |
Thema Onderwijs | ||||||
Openbaar basisonderwijs | -210 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Onderwijshuisvesting | -2.396 | -1.972 | -1.887 | -1.939 | -2.131 | -2.090 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.137 | -1.235 | -1.238 | -1.238 | -1.238 | -1.238 |
Totaal Onderwijs | -3.743 | -3.407 | -3.325 | -3.377 | -3.569 | -3.528 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.169 | -4.175 | -3.279 | -3.265 | -3.260 | -3.255 |
Inkomensregelingen | -10.489 | -6.617 | -7.470 | -7.470 | -7.470 | -7.470 |
Arbeidsparticipatie | -395 | -423 | -434 | -447 | -617 | -683 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.933 | -7.560 | -7.339 | -7.339 | -7.339 | -7.339 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -647 | -478 | -538 | -538 | -538 | -538 |
Wijkteams | -2.551 | -2.685 | -2.647 | -2.599 | -2.600 | -2.600 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -7.326 | -6.632 | -6.721 | -6.600 | -6.417 | -6.225 |
Begeleide participatie | -3.113 | -2.721 | -2.576 | -2.492 | -2.379 | -2.309 |
Geëscaleerde zorg 18- | -539 | -889 | -712 | -686 | -668 | -649 |
Totaal Sociaal domein | -35.162 | -32.180 | -31.716 | -31.436 | -31.288 | -31.068 |
Totaal lasten | -45.007 | -42.128 | -41.515 | -41.896 | -41.929 | -41.645 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 206 | 209 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Sportbeleid en activering | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 38 | 161 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 265 | 370 | 237 | 237 | 237 | 237 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 153 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Musea | 168 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Totaal Kunst en Cultuur | 345 | 345 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Thema Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 233 | 230 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Totaal Onderwijs | 284 | 277 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 109 | 205 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Inkomensregelingen | 9.946 | 5.706 | 6.323 | 6.323 | 6.323 | 6.323 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 235 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal Sociaal domein | 10.293 | 6.147 | 6.505 | 6.505 | 6.505 | 6.505 |
Totaal baten | 11.187 | 7.139 | 7.371 | 7.371 | 7.371 | 7.371 |
Saldo van baten en lasten | -33.821 | -34.990 | -34.142 | -34.522 | -34.556 | -34.271 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen reserves | 37 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Onttrekkingen reserves | 880 | 2.390 | 585 | 537 | 537 | 537 |
Totaal reserves | 917 | 2.375 | 570 | 522 | 522 | 522 |
Saldo na resultaatbestemming | -32.904 | -32.616 | -33.572 | -34.001 | -34.035 | -33.750 |